Создание и автонумерация счет-фактуры к отгрузке

Если вы плательщик НДС, вам необходимо формировать и отправлять в ЭДО УПД в статусе "1". За это отвечает обязательное наличие счет-фактуры выданной к документу отгрузки.
Основные трудозатраты отнимают создание связанной фактуры и ее перенумерация на номер отгрузки (УПД)

В приложении ЭДОК за это отвечает дескриптор, который можно использовать в обычном сценарии моего склада.
Пример сценария:

1) Создаете сценарий (Обьект "Отгрузка", Событие "Создан")
2) Действие 1: "Создать связанный документ" - "Счет-фактура выданный"
3) Действие 2: "Добавить действие из решения" - "Перенумеровать счет-фактуру из "Э+Д=ОК"
4) При необходимости устанавливаете время срабатывания и условия срабатывания данного сценария
5) Сохраняете результат.