# Создание и автонумерация счет-фактуры к отгрузке

Если вы плательщик НДС, вам необходимо формировать и отправлять в ЭДО УПД в статусе "1". За это отвечает обязательное наличие счет-фактуры выданной к документу отгрузки.  
Основные трудозатраты отнимают создание связанной фактуры и ее перенумерация на номер отгрузки (УПД)

В приложении ЭДОК за это отвечает дескриптор, который можно использовать в обычном сценарии моего склада.  
Пример сценария:

1\) Создаете сценарий (Обьект "Отгрузка", Событие "Создан")  
2\) Действие 1: "Создать связанный документ" - "Счет-фактура выданный"  
3\) Действие 2: "Добавить действие из решения" - "Перенумеровать счет-фактуру из "Э+Д=ОК"  
4\) При необходимости устанавливаете время срабатывания и условия срабатывания данного сценария  
5\) Сохраняете результат.

[![183.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/NhC183.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/NhC183.PNG)