# Настройка Касса Модуль ЭДОК позволяет настроить выпуск первого и (или) второго чека и чека возврата в интерфейсе МойСклад. На данный момент к приложению можно подключить онлайн-кассы "Ферма" и "Комтет". Функционал работы с кассами обеих типов идентичен и, в данной инструкции, описан на примере кассы "Комтет". Различие только в настройке подключения касс. Полная инструкция в формате pdf - [Инструкция подключения кассы в МС.pdf](https://support.am4u.ru/attachments/4) **НАСТРОЙКА КАССЫ ФЕРМА:** Для настройки подключения кассы "ФЕРМА" необходимо получить в личном кабинете кассы логин API и пароль и внести их на странице настроек приложения в блоке "Настройка кассы". Сохранить результат (кнопка "Сохранить" в правом верхнем углу окна). [![52.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/52.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/52.PNG) **НАСТРОЙКА КАССЫ КОМТЕТ:** Зарегистрируйте аккаунт по партнёрской ссылке: [https://id.komtet.ru/registration?redirect\_uri=https://kassa.komtet.ru/api/manage/login?partner\_id=22Wck8Z](https://id.komtet.ru/registration?redirect_uri=https://kassa.komtet.ru/api/manage/login?partner_id=22Wck8Z) Регистрация по этой ссылке сообщает «КОМТЕТ Кассе», что касса будет интегрирована с «МойСклад». - Создайте тестовый магазин. - Создайте тестовую кассу. - Откройте параметры тестового магазина. - Скопируйте ID магазина, секретный ключ и номер или параметр очереди. - Сохраните реквизиты в защищённом месте и ограничьте доступ к ним. Вариант инструкции по интеграции на сервисе КОМТЕТ кассы - [Интеграция комтет и МС](https://kassa.komtet.ru/help/instruktsia-po-nastroyke-integratsii-mezhdu-servisami-komtet-kassa-i-moy-sklad-cherez-edoc) Для настройки подключения кассы "КОМТЕТ" скопируйте ID магазина, секретный ключ и номер или параметр очереди, внесите их на странице настроек приложения в блоке "Настройка кассы". Сохранить результат (кнопка "Сохранить" в правом верхнем углу окна). Укажите адрес сайта дистанционной торговли и место расчётов в соответствии с регистрационными данными кассы. В качестве места расчётов может использоваться предусмотренный настройками юридический или фактический адрес офиса, склада либо подразделения, обрабатывающего заказы. [![157.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/157.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/157.PNG) [![158.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/158.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/158.PNG) [![159.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/159.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/159.PNG) **БЛОК "ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ КАССЫ":** Выберите систему налогообложения и организацию продавца в «МойСклад», от имени которой будут формироваться чеки. Организация в настройках интеграции должна совпадать с владельцем кассы и организацией во всех обрабатываемых документах. ПРИМЕЧАНИЕ: **Одна конфигурация интеграции рассчитана на одну организацию, если иное не подтверждено текущей версией ЭДОК. При работе нескольких юридических лиц заранее уточните возможность отдельных подключений для каждой организации.** - "Доп. поле "Команда пробития чека" - Кассовую операцию можно запускать переходом документа в заданный статус или записью команды в дополнительное поле (тип "Строка"). Создайте дополнительное поле «Команда печати чека» в тех типах документов, где будут запускаться поддерживаемые операции, и выберите его в этой настройке. Поддерживаемые команды: **Y** - Полная безналичная оплата. Результат зависит от типа документа и настроенного вида чека. **C** - Полная наличная оплата. Для облачной кассы используйте только при расчёте в момент передачи товара **курьером покупателю или выдаче собрранного заранее заказа в ПВЗ**. (**Облачную кассу нельзя использовать в розничной точке — это нарушение 54-ФЗ!)** Наличный расчёт не оформляется как аванс или предоплата; основанием должна быть «Отгрузка». **YR** - Полный возврат безналичной оплаты по документу, в котором указана команда. **CR** - Полный возврат наличной оплаты по документу, в котором указана команда. **ВАЖНО: Вводите команды латиницей, в указанном регистре, без пробелов и дополнительных символов. Перед внедрением сверяйте перечень команд с актуальной документацией ЭДОК. Для частичного возврата используйте документ «Возврат покупателя», если иной сценарий не подтверждён документацией.** - "Доп. поле "Ссылка на авансовый чек" - Создайте дополнительное поле (тип "Ссылка") в документах "Заказ покупателя" и "Входящий платеж" и выберите его в этой настройке. - "Доп. поде "Ссылка на чек" - Создайте дополнительное поле (тип "Ссылка") в документах "Заказ покупателя" и "Отгрузка" и выберите его в этой настройке. - "Доп. поле "Ссылка на чек возврата" - Создайте дополнительное поле (тип "Ссылка") в документах "Заказ покупателя", "Возврат покупателя" и "Исходящий платеж" и выберите его в этой настройке. [![171.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/171.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/171.PNG) **БЛОК "НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ ПЕРВОГО ЧЕКА":** Первый чек формируется при получении денег до передачи товара. Основанием служит заказ покупателя **или** входящий платёж - в зависимости от вашего бизнес-процесса и настроек ЭДОК. Варианты запуска печати чека: \- Запуск по статусу заказа. \- Запуск по статусу связанного входящего платежа — если сценарий поддерживается и настроен. \- Запуск по команде в дополнительном поле заказа или связанного входящего платежа. - "Признак способа расчета (тег 1214)" - выбор признака расчета \- Предоплата 100% - Состав заказа определён, перечислены конкретные товары, покупатель до отгрузки оплачивает их полную стоимость. \- Аванс - Известна внесённая сумма, но окончательный состав товаров не определён либо платёж не привязан к конкретной номенклатуре. - "Статус заказа покупателя для печати первого чека" - Используется для активации выпуска чека через документ заказа покупателя. Необходимо создать статус документа заказа покупателя и выбрать его в этой настройке. - "Статус в который будет переведен заказ покупателя после печати первого чека" - Необходимо создать статус документа заказа покупателя и выбрать его в этой настройке. - "Статус в который будет переведен заказ покупателя при ошибке печати чека" - Необходимо создать статус документа заказа покупателя и выбрать его в этой настройке. - "Статус входящего платежа для печати первого чека" - Используется для активации выпуска чека через документ входящий платеж. Необходимо создать статус документа входящий платеж и выбрать его в этой настройке. - "Статус в который будет переведен входящий платеж после печати первого чека" - Необходимо создать статус документа входящий платеж и выбрать его в этой настройке. - "Статус в который будет переведен входящий платеж при ошибке печати чека" -Необходимо создать статус документа входящий платеж и выбрать его в этой настройке. [![172.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/172.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/172.PNG) ПРИМЕЧАНИЕ: **У покупателя должны быть указаны электронная почта или номер телефона. Если отсутствуют оба реквизита, документ будет переведен в статус ошибки. Его необходимо дополнить e-mail или телефоном до повторного запуска. Для отправки ссылок по SMS может потребоваться отдельная услуга ОФД, уточните это у оператора ФД.** **БЛОК "НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ ВТОРОГО ЧЕКА":** Второй чек формируется в момент фактической передачи товара. Основанием служит документ «Отгрузка». Перевод одного только заказа в статус выдачи не заменяет отгрузку: без связанного документа «Отгрузка» второй чек не формируется. Варианты запуска печати чека: \- Запуск по статусу отгрузки. \- Запуск по статусу связанного заказа — если сценарий поддерживается и настроен. \- Запуск по команде в дополнительном поле отгрузки. "Тип зачета денежных средств" - Выберите необходимый тип оплаты "Статус документа отгрузки для печати чека" - Используется для активации выпуска чека через документ отгрузки. Необходимо создать статус документа отгрузки и выбрать его в этой настройке. "Статус документа отгрузки, в который переводить документ МС после печати чека" - Необходимо создать статус документа отгрузки и выбрать его в этой настройке. "Статус в который будет переведена отгрузка при ошибке печати чека" - Необходимо создать статус документа отгрузки и выбрать его в этой настройке. "Статус заказа покупателя для печати чека по связанной отгрузке" - Используется для активации выпуска чека через документ заказа покупателя. Необходимо создать статус документа заказа и выбрать его в этой настройке. "Статус заказа покупателя, в который переводить документ после успешной печати чеков по связанным отгрузкам" - Необходимо создать статус документа заказа и выбрать его в этой настройке. "Статус заказа покупателя, в который переводить документ при ошибке печати чека по связанной отгрузке" - Необходимо создать статус документа заказа и выбрать его в этой настройке. [![173.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/173.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/173.PNG) **БЛОК "НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ ЧЕКОВ ВОЗВРАТА":** Настройка статусов раздела аналогична предыдущим настройкам. Описание порядка оформления возвратов: **1) Возврат предварительной оплаты до передачи товара** - Переведите заказ или входящий платёж в статус возврата либо укажите поддерживаемую команду - YR. - Убедитесь в наличии исходного чека предварительной оплаты. - Дождитесь формирования чека возврата. - Проверьте итоговый статус и поле «Ссылка на чек возврата». - Отдельно выполните фактический возврат денег способом, соответствующим исходной оплате или инфм регламентированным вашей офертой способом. ПРИМЕЧАНИЕ: **Если исходного чека нет, сначала выясните, была ли фискализирована исходная операция. Команды YR и CR предназначены для полного возврата.** **2) Возврат после передачи товара** - Создайте документ «Возврат покупателя» на основании исходной отгрузки. - Укажите только фактически принятые назад позиции и их количество. - Проверьте цены, скидки, НДС и итоговую сумму. - Для маркированных товаров внесите коды маркировки ЧЗ. - Переведите документ в статус печати возвратного чека либо укажите поддерживаемую команду. - Проверьте ссылку и содержимое чека. - Выполните фактический возврат денег и зафиксируйте его в финансовом учёте через документ «Исходящий платеж» или «Расходный ордер» для наличных денежных средств. При частичном возврате документ должен содержать только возвращённые позиции. Сумма чека возврата должна соответствовать их фактической стоимости с корректным учётом скидок и НДС, а не полной сумме заказа. Если покупатель отказывается от части товаров до их передачи и до формирования окончательного чека, включите в расчёт только фактически переданные товары. Так как чек реализации уже сформирован на все товары, отказанные позиции оформите через «Возврат покупателя» и чек возврата. **БЛОК "СОЗДАВАТЬ ИСХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ":** В ЭДОК доступна опция «Создавать исходящий платёж», включите её и задайте требуемый статус. Исходящий платёж используется для контроля выплаты, но сам по себе не возвращает деньги и не заменяет чек возврата. Финансовый контролер должен с определенной периодичностью проверять исходящие платежи в статусе, котором формирует их ЭДОК. [![174.PNG](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/174.PNG)](https://support.am4u.ru/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/174.PNG) **ВАЖНО - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ С КАССАМИ:** **1) Повседневная работа** - Создайте заказ и укажите правильную организацию. - Заполните у контрагента электронную почту или телефон. - После подтверждения оплаты выпустите первый чек по заказу или входящему платежу. - Проверьте итоговый статус, ссылку и содержание первого чека. - Создайте отгрузку на фактически передаваемые товары. - В момент передачи выпустите второй чек. - Проверьте ссылку, позиции и зачёт предварительной оплаты. При работе по статусам можно использовать групповые операции «МойСклад». Сначала отработайте массовый сценарий на небольшом количестве тестовых документов. Обработка выполняется асинхронно. Обычно результат появляется в течение 30 секунд — 5–7 минут. До истечения 10 минут не запускайте операцию повторно без явного статуса ошибки. **2) Проверка результата** - документ получил статус успешной печати; - в соответствующем поле появилась ссылка; - ссылка открывает нужный чек; - организация, тип операции, товары, количество, цены, скидки и сумма указаны верно; - корректны система налогообложения, НДС, способ и предмет расчёта; - правильно зачтены предоплата или аванс; - указан контакт покупателя, а чек направлен по электронной почте или SMS; - присутствуют фискальный признак и регистрационный номер кассы. **3) Работа с ошибками** Документ перешёл в статус ошибки: - Не создавайте новый документ и не повторяйте запуск немедленно. - Проверьте обязательные реквизиты документа и покупателя. - Сверьте организацию с подключённой кассой и системой налогообложения. - Проверьте телефон или электронную почту. - Проверьте товары, цены, скидки, НДС и итоговую сумму. - Проверьте тип чека, способ расчёта и применимость команды. - Изучите журнал ЭДОК и результат в личном кабинете кассы. - Исправьте причину и только затем повторите статус или команду. Ссылка не появилась: Подождите до 10 минут, затем проверьте тип и сопоставление дополнительного поля, статус документа, доступность кассы, номер очереди, права приложения и наличие чека в личном кабинете кассы. Если чек в кассе есть, а ссылки в документе нет, не запускайте повторную печать: сначала устраните ошибку записи ссылки. В чеке неправильные данные: Редактирование документа в «МойСклад» не аннулирует сформированный фискальный чек. Определите тип чека и ошибку, остановите повторную продажу, согласуйте с бухгалтерией способ исправления, оформите необходимый возвратный или корректирующий документ в «КОМТЕТ Кассе», исправьте настройки или исходные данные и только после проверки повторите операцию. Статусы и прав доступа: Создайте отдельные статусы запуска, успеха и ошибки для первого, второго и возвратного чеков, а также статусы «Ожидание возврата денег» и «Деньги возвращены». Название должно однозначно показывать назначение статуса. Не используйте один запускающий статус для разных операций. Разрешите изменение технических статусов и команд только ответственным сотрудникам и проверенным сценариям автоматизации. **4) Тестирование перед запуском** - предоплата по заказу покупателя; - аванс или предоплата по входящему платежу; - второй чек по отгрузке; - несколько частичных отгрузок по одному заказу; - полный возврат предварительной оплаты до отгрузки; - частичный и полный возврат после отгрузки; - возврат маркированного товара, если применимо; - ошибки при отсутствии контакта покупателя и при неправильной организации; - повторная обработка после устранения ошибки; - создание исходящего платежа, если функция используется; - защита от повторного запуска. Для каждого теста зафиксируйте исходный документ, статус или команду, время запуска, итоговый статус, ссылку, содержимое чека и сведения о фактической оплате или возврате. **5) Контрольные списки (ЧЕК-ЛИСТ проверки настроек)** Перед промышленным запуском: - организация сопоставлена со своей кассой; - указаны система налогообложения, сайт и место расчётов; - созданы и сопоставлены поля ссылок и, при необходимости, поле команды; - настроены раздельные статусы запуска, успеха и ошибки; - настроены первый чек, отгрузка, зачёт оплаты и возвраты; - определён порядок обработки исходящего платежа; - выданы необходимые права; - выполнены тестовые сценарии. Перед каждым чеком в период отладки: - Для первого чека: подтверждены оплата, сумма, организация, покупатель, контактные данные, признак предварительной оплаты, предмет расчёта, НДС и запускающий статус или команда. - Для второго чека: создана отгрузка, подтверждена передача, проверены позиции, количество, цены, связь с заказом, первый чек и тип зачёта. - Для возвратного чека: согласованы причина и объём возврата, выбран правильный документ, проверены позиции, сумма, скидки, НДС, связь с исходной операцией и способ фактического возврата денег. **6) Основные правила эксплуатации** - Статус является командой для интеграции только тогда, когда он выбран в настройках. - Не устанавливайте технический статус до наступления соответствующего события. - Первый чек фиксирует получение денег; второй — передачу товара. - Второй чек формируется на основании отгрузки. - Чек возврата и фактический возврат денег выполняются раздельно. - После операции проверяйте статус, ссылку и содержание чека. - Не повторяйте запуск до завершения предыдущей обработки и проверки кассы. - Для частичной отгрузки или возврата указывайте только фактические позиции и количество. - Ошибочный чек нельзя исправить простым редактированием документа. - Любое изменение схемы сначала проверяйте в тестовой среде.